九江市青少年宫2017年度部门决算
目 录
一部分 九江市青少年宫部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、主要职责：
⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。
⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。
⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。
⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。
⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。
⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。
二、部门基本情况
九江市青少年宫位于庐山南路和姚家洼交汇处，毗邻甘棠公园，交通便利，全宫占地面积14亩，建筑面积6800 ㎡，是一级预算单位，在编在职人数20人，退休人数10人、外聘教师33人、遗属1人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | |||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,177,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 250,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 1,810,000.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 3,484,589.34 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 1,189.34 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 254,200.00 | |||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 212,486.81 | |||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,988,789.34 | 本年支出合计 | |||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | |||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 837,486.17 | 交纳所得税 | |||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | |||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 837,486.17 | 转入事业基金 | |||||||||||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | |||||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | |||||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
33 | 经营结余 | |||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
总计 | 36 | 4,826,275.51 | 总计 | |||||||||||||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 3,988,789.34 | 2,177,600.00 | 0.00 | 1,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.34 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 3,484,589.34 | 1,673,400.00 | 0.00 | 1,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.34 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,484,589.34 | 1,673,400.00 | 0.00 | 1,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.34 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,484,589.34 | 1,673,400.00 | 0.00 | 1,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.34 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 2017年度 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 3,951,276.15 | 3,738,789.34 | 212,486.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3,484,589.34 | 3,484,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3,484,589.34 | 3,484,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,484,589.34 | 3,484,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 212,486.81 | 0.00 | 212,486.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 212,486.81 | 0.00 | 212,486.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 212,486.81 | 0.00 | 212,486.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,927,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 250,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,673,400.00 | 1,673,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 212,486.81 | 0.00 | 212,486.81 | |||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,177,600.00 | 本年支出合计 | 77 | 2,140,086.81 | 1,927,600.00 | 212,486.81 | |||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 837,486.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 874,999.36 | 500,000.00 | 374,999.36 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 500,000.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 337,486.17 | 项目支出结转和结余 | 81 | 874,999.36 | 500,000.00 | 374,999.36 | |||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||
总计 | 30 | 3,015,086.17 | 总计 | 83 | 3,015,086.17 | 2,427,600.00 | 587,486.17 | |||||||||||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 1,927,600.00 | 1,927,600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,673,400.00 | 1,673,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,673,400.00 | 1,673,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,673,400.00 | 1,673,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,200.00 | 254,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：九江市青少年宫 2017年度 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,475,821.92 | 302 | 商品和服务支出 | 228,028.08 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 588,158.00 | 30201 | 办公费 | 80,855.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11,520.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障 缴费 | 217,541.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 404,402.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254,200.00 | 30207 | 邮电费 | 32,699.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 16,720.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 20,650.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 223,750.00 | 30211 | 差旅费 | 5,526.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2,520.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,820.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,110.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,242.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 221,230.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36,450.39 | ||||||
人员经费合计 | 1,699,571.92 | 公用支出合计 | 228,028.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公"算总表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：九江市青少年宫 2017年度 金额单位：元 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公"经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 7 | 43000 | 1,242.00 |
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0.00 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0.00 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0.00 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0.00 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0.00 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0.00 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0.00 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
注：2017年度预算数为“三公"经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开表08表 | |||||||||||
编制单位：九江市青少年宫 | 2017年 金额单位;元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
合计 | 337,486.17 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,486.81 | 374,999.36 | |||||
229 | 其他支出 | 337,486.17 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,486.81 | 374,999.36 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 337,486.17 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,486.81 | 374,999.36 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 337,486.17 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,486.81 | 374,999.36 | ||||
国有资产占用情况表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：九江市青少年宫 2017年度 金额单位：元 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.一般公务用车 | 3 | 0 |
3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
4.特种技术用车 | 5 | 0 |
5.其他用车 | 6 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | 0 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计398.87万元，其中上年结转和结余83.74万元，较上年减少67.63万，下降16.95%，主要原因是：人员经费减少，纳入预算管理的非税收入大额减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入217.76万元，占54.59%；事业收入181万元，占45.41%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计482.62万元，其中本年支出合计395.13万元，较上年减少5.33%，主要原因是：第二课堂支出减少。
年末结转和结余87.49万元，较上年增长，主要原因是：2016年决算时没做年末结转和结语。
本年支出的具体构成为：基本支出373.88万元，占94.62%;项目支出21.25万元，占5.38%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为298.81万元，决算数为214.01万元，完成年初预算的71.62%；其中年末财政拨款结转和结余年初预算数为87.49万元，。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为162.62万元，决算数为167.34万元，完成年初预算的102.91%。 社会保障和就业年初预算数为22.82万元、决算数为25.42万元，完成年初预算的111.39%，增长主要原因是增资调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.76万元，其中：
（一）工资福利支出147.58万元，较上年减少3.08%，主要原因是：退休人员增加。
（二）商品和服务支出22.8万元，较上年增加2.16%，主要原因是：支出正常增加。
（三）对个人和家庭补助支出22.38万元，较上年下降57.1%，主要原因是：退休工资在社保发放。
（四）其他资本性支出0万元，无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出年初预算数为4.3万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.12万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的2.79%，决算数较上年减少79.66%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为0.12万元，完成预算的2.79%，决算数较2016年下降79.66%。主要原因是：单位控制了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出0万元，本部门不属于行政单位和参照公务员法单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门无绩效自评项目。
第四部门 名字解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出"和“对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出"和“对个人和家庭的补助"外的其他支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年九江青少年宫收入预算总额为488.18万元，较上年减少47.3万元，主要是纳入预算的资金减少和上年结转减少。预算总额中其中：财政拨款（补助）191.32万元，占收入预算总额的39.19%；比2017年增加了16.51万元，财政拨款（纳入预算的资金）204.66万元，占收入预算总额的41.92%、比2017年减少了32.01万元；上年结转87万元，占收入预算总额的17.82%，较2017年减少了37万，纳入预算的政府性基金收入5.2万，占收入预算总额的1.07%。
（二） 支出预算情况
2018年九江青少年宫支出预算总额为488.18万元、较上年减少47.3万元，其中：1按照资金性质划分：①一般预算283.52万元，占支出预算总额的58%，比上年减少了15.29万元；②财政专户204.66万元，占支出预算总额的42%，比2017年减少了32.01万元。2按支出经济科目划分：①.基本支出395.98万元，占支出预算总额的81.11%，比上年增加了65.5包括工资福利支出323.77万元、日常公用支出70.78万元、对个人和家庭补助支出1.43万元；②.项目支出92.2万元，占支出预算总额的18.19%，比上年减少了37万元。3按支出功能科目划分：①教育支出（其他普通教育）457.76万元，占支出预算总额的93.77%，比上年减少了54.84万元，②机关事业单位基本医疗保险缴费支出25.22万元，占支出预算总额的5.17%，比上年增加了2.4万元③其他支出5.2，占支出预算总额的1.07%，比上年增加了5.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年九江市青少年宫财政拨款支出预算283.52万元，支出预算总额的58%，比上年减少了15.29万元。
（四）政府性基金情况
2018年九江市青少年宫政府性基金支出5.2万元，主要是用资本性支出，较上年增加了5.2万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 70.78万元，比2017年预算减少11.15万元，下降 15.75%。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。
二、2018年“三公"经费预算情况说明
2018年青少年宫“三公"经费年初预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：按相关规定没有安排支出。
公务接待费1.2万元，比上年减3.1万元，主要原因是：本宫严格按照“三公"经费相关规定执行，接待费用减少。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：本宫没有公车。
公务用车购置费0万元，主要原因是：没有安排购买。
第三部分 九江市青少年宫2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
联系人：陈会计 8225604
