九江市青少年宫2017年部门预算
目 录
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市青少年宫2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公"经费预算情况说明
第三部分 九江市青少年宫2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、主要职责：
⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。
⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。
⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。
⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。
⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。
⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。
二、部门基本情况
九江市青少年宫位于庐山南路和姚家洼交汇处，毗邻甘棠公园，交通便利，全宫占地面积14亩，建筑面积6800 ㎡，是一级预算单位，在编在职人数20人，退休人数10人、外聘教师33人、遗属1人。
第二部分 九江市青少年宫2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年九江青少年宫收入预算总额为411.48万元，较上年减少47.3万元，主要是纳入预算的资金减少和上年结转减少。预算总额中其中：财政拨款（补助）191.32万元，占收入预算总额的39.19%；比2017年增加了16.51万元，财政拨款（纳入预算的资金）204.66万元，占收入预算总额的41.92%、比2017年减少了32.01万元；上年结转87万元，占收入预算总额的17.82%，较2017年减少了37万，纳入预算的政府性基金收入5.2万，占收入预算总额的1.07%。
（二） 支出预算情况
2017年九江青少年宫支出预算总额为488.18万元、较上年减少47.3万元，其中：1按照资金性质划分：①一般预算283.52万元，占支出预算总额的58%，比上年减少了15.29万元；②财政专户204.66万元，占支出预算总额的42%，比2017年减少了32.01万元。2按支出经济科目划分：①.基本支出395.98万元，占支出预算总额的81.11%，比上年增加了65.5包括工资福利支出323.77万元、日常公用支出70.78万元、对个人和家庭补助支出1.43万元；②.项目支出92.2万元，占支出预算总额的18.19%，比上年减少了37万元。3按支出功能科目划分：①教育支出（其他普通教育）457.76万元，占支出预算总额的93.77%，比上年减少了54.84万元，②机关事业单位基本医疗保险缴费支出25.22万元，占支出预算总额的5.17%，比上年增加了2.4万元③其他支出5.2，占支出预算总额的1.07%，比上年增加了5.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年九江市青少年宫财政拨款支出预算283.52万元，支出预算总额的58%，比上年减少了15.29万元。
（四）政府性基金情况
2017年九江市青少年宫政府性基金支出5.2万元，主要是用资本性支出，较上年增加了5.2万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算 70.78万元，比2017年预算减少11.15万元，下降 15.75%。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日，部门共有车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2017年部门预算安排购置车 0 辆。
二、2017年“三公"经费预算情况说明
2017年青少年宫“三公"经费年初预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：按相关规定没有安排支出。
公务接待费1.2万元，比上年减3.1万元，主要原因是：本宫严格按照“三公"经费相关规定执行，接待费用减少。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：本宫没有公车。
公务用车购置费0万元，主要原因是：没有安排购买。
第三部分 九江市青少年宫2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
联系人：陈会计 8225604
