九江市青少年宫2023年单位决算公开
九江市青少年宫 2023 年度单位决算
目 录
第一部分 九江市青少年宫概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市青少年宫概况
一、单位主要职责
九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级
综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长 成才服务、主要职责：
1. 思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。
2. 科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科 学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。 培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。
3. 体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。
4. 文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。
5. 游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。
6. 劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展
二、机构设置及人员情况
本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、活动部、新青部、少年发展部、党支部、研发部。
本单位 2023 年年末实有人数 18 人，其中在职人员
18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险
基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 36 人；
年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休
人员 15 人。
第二部分 2023 年度单位决算表
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位 2023 年度收入总计 729.39 万元，其中年初结转
和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专
用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 729.39 万元，比上年增加 115.60 万元，增长 18.83%，主要原因：2023 年第一、第二课堂培训收入增加，第二、在职人员工资及五险费用增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入 554.29 万元，占
75.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 174.60 万元，占 23.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.50 万元，占 0.07%。
二、支出决算情况说明
本单位 2023 年度支出总计 729.39 万元，其中本年支出
合计 728.89 万元，比上年增加 115.10 万元，增长 18.75%，主要原因：第二课堂培训收入增加，外聘人员工资增加、日常公用经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末
结转和结余 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因：
往来款结余结转。
本年支出的具体构成：基本支出519.29 万元，占71.24%；项目支出 35.00 万元，占 4.81%；经营支出 174.60 万元，占 23.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 439.47万元，决算数 554.29 万元，完成年初预算的 126.13%。其中：
第一、年初预算中不含奖金支出，第二、在职人员工资及五险费用增加。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 294.83 万元，决算数 353.48 万元，完成年初预算的 119.89%。预决算差异主要原因：第一、年初预算中不含奖金支出，第二、在职人员工资及五险费用增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 98.09 万元，决算数 111.46 万元，完成年初预算的 113.63%。预决算差异主要原因：在职人员工资及五险费用增加。。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数 21.39 万元，决算数 25.30 万元，完成年初预算的 118.28%。预决算差异主要原因：在职人员工资及五险费用增加。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数 25.16 万元，决算数 29.05 万元，完成年初预算的 115.46%。预决算差异
主要原因：在职人员工资及五险费用增加。
（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决
算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：其他支出中的用于
教育事业的彩票公益金支出 35.00 万元，是江西省团省委下达的专项活动经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
519.29 万元，其中：
（一）工资福利支出 389.58 万元，比上年减少 72.15 万 元，下降 15.63%，主要原因：2022 年将退休人员月度绩效 奖金做在工资福利支出，2023 年做在对个人和家庭补助支出。
（二）商品和服务支出 66.93 万元，比上年增加 4.21万元，增长 6.71%，主要原因：2022 年中团省委下达的专项活动经费教育事业的彩票公益金 30.00 万元。2023 年年中团
省委下达的专项活动经费教育事业的彩票公益金 35.00 万元。
（三）对个人和家庭补助支出 61.71 万元，比上年增加
20.48 万元，增长 49.67%，主要原因：（2022 年将退休人员月度绩效奖金做在工资福利支出，2023 年做在对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 1.07 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 75.30%，主要原因：2023 年办公设备采购减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算
数 1.20 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 14.07%；
决算数比上年增加 0.17 万元，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算
数 0.00 万元，主要原因：历年来本单无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：历年来本单无此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：历年来本单无此项预算。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万
元，决算数 0.00 万元，其中：
公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：历年来本单无此项预算。决算数与上年持平,主 要原因：历年来本单无此项预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00万元，主要原因：历年来本单无此项预算。决算数与上年持平,主要原因：历年来本单无此项预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。
（三）公务接待费全年预算数 1.20 万元，决算数 0.17万元，完成全年预算的 14.07%，主要原因：根据政策勤俭过日子，严格把控三公接待费。决算数比上年增加 0.17 万元,主要原因：2023 年公务接待 1 次、交流学习人数较多支出较
上年增加，在预算范围之内。全年国内公务接待 1 批，累计
接待 14 人次，主要是：根据政策勤俭过日子，严格把控三公接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：
政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.60万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），
其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车
0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、
其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 35 .00万元，占项目支出总额的 100 %。项目评价结果为“优”。
公益活动背景：九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、根据要求需要开展各类公益性活动：植树、送课下乡、研学等。
项目年度预期目标：全年计划组织公益活动，迎新公益活动、红色温暖、书法展览、消防讲座、篮球赛、红色童心研学，等 10 场次公益活动。
实际完成情况：全年开展公益主题活动 37 场，其中，科技
类 1 场，课外劳动实践类 1 场，核心价值观主题教育活动 12 场，
法制宣传教育 1 场，帮扶济困爱心公益活动 6 场。自评得分 98.75分。
1、成本指标 20 分
（1） 经济总投入 全年预算数 35.00 万元，全年执行数
35.00 万元，执行率 100%，得分 10 分。
（2） 社会成本指标、总成本 35.00 万元，全年完成 35.00
万元，得分 5 分
（3） 生态环境成本指标，全年执行数 35.00 万元，执行率
100%，得分 5 分。
2、产出指标 40 分，其中：
（1） 数量指标 20 分、全年开展公益活动 10 场次以上、得
分 20 人
（2） 质量指标 10 分，开展公益活动质量标准，全部高质量
完成、得分 10 分
（3） 时效指标 10 分，日常公益活动全部在预算年度 2023
年执行完成，全部完成,得分 10 分
3、效益指标 30 分。其中：
（1） 经济效益指标 10 分：日常公益活动投入全年按年初预
算执行，没有超出预算，提高了资金使用效率、得分 10 分
（2） 社会效益指标：培养了青少年爱国爱运动的习惯、得分 8.75 分
（3） 生态效益指标：培养了广大青少年兴趣、爱好，树立了正确价值观念、得分 5 分。
4、满意度指标 5 分，主要是服务对象和社会认可度及满意度为 100%，得分 5 分。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2023年度《项目支出绩效自评表》项目进行公开。
项目绩效自评报告
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
在 2023 年度，我部门严格按照预算绩效管理要求，对彩票公益金安排的专项经费项目进行了全面、细致的管理。我们成立了专门的预算绩效管理小组，负责制定和执行预算计划，监督资金使用情况，确保每一笔资金都用在刀刃上。通过加强内部控制，完善财务管理制度，我们有效提高了资金使用效率，保障了公益活动的顺利开展。
二、预算绩效管理自评情况
本次绩效自评共涉及资金 35.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，我们在资金使用质量、控制成本方面表现良好。
资金使用质量：我们严格按照预算计划使用资金，确保 每一笔支出都符合规定用途。通过加强财务管理和内部审计，我们有效防止了资金挪用、浪费等现象的发生。同时，我们 还注重资金使用的社会效益，确保资金能够真正惠及需要帮 助的人群。
控制成本：在项目执行过程中，我们注重成本控制，通过优化采购方案、降低人力成本等方式，有效降低了项目成本。
工作质量：得益于专项经费的支持，全年开展公益主题活动 37 场，其中，科技类 1 场，课外劳动实践类 1 场，核心价
值观主题教育活动 12 场，法制宣传教育 1 场，帮扶济困爱心公
益活动 6 场。青少年宫全年开展的公益主题活动对青少年的成长和发展具有深远的意义。这些活动不仅培养了青少年的社会责任感和公民意识，还提升了他们的综合素质与创新能力，增强了法律意识与法治观念，拓宽了视野与增长了见识。未来，青少年宫应继续加强公益活动的组织和策划，为青少年提供更多元化、更有质量的学习和实践机会。
三、预算绩效管理工作存在的问题
尽管我们在预算绩效管理工作中取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足：
绩效评价体系不完善：当前的绩效评价体系尚不完善，评价指标设置不够全面、科学。这导致我们无法全面、准确地评估项目的绩效情况。
预算执行监控不到位：在预算执行过程中，我们虽然建立了监控机制，但监控力度仍有待加强。部分预算支出存在滞后现象，影响了资金的使用效率。
信息沟通不畅：在项目执行过程中，我们与相关部门和单位的沟通不够顺畅，导致部分工作协调不力，影响了项目的整体进度。
四、下一阶段工作计划
针对当前存在的问题和不足，下一阶段我们将采取以下措施加以改进：
完善绩效评价体系：我们将进一步完善绩效评价体系，增加评价指标的覆盖面和科学性。同时，我们还将引入第三方评价机构，对项目的绩效情况进行全面、客观的评估。
加强预算执行监控：我们将加强预算执行监控力度，确保预算按照计划执行。同时，我们还将建立预算执行进度报告制度，定期向相关部门和领导汇报预算执行情况。
加强信息沟通：我们将加强与相关部门和单位的沟通协调，确保信息畅通无阻。通过定期召开会议、建立信息共享平台等方式，加强工作协调和配合，提高项目执行效率。
优化资源配置：我们将根据项目实际进展和需要，优化资源配置，提高资源利用效率。同时，我们还将积极争取更多的政策和资金支持，为项目的持续发展提供有力保障。
通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高预算绩效管理水平，确保彩票公益金专项经费项目的顺利实施和取得实效。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位（技术等级）工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级
工资、基础工资和军龄工资等。
2、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。
3、奖金：反映单位按规定开支的各类奖金。如国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。
4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
5、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
7、其他工资福利支出 ：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
9、印刷费：反映单位的印刷费支出。
10、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
11、水费 ：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
12、电费 ：反映单位的电费支出。
13、邮电费 ：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14、取暖费 ：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
15、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16、差旅费 ：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
17、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。
18、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
19、会议费 ：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
20、培训费 ； 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。
21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾
接待）费用。
22、劳务费 反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
24、福利费 ：反映单位按规定提取的福利费。
25、其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，出租车费用等。
26、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
